| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 17001 |
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| Data de emissão | 17/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Valor Empenhado | R$ 18.880,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 18.880,00 |
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| Valor Pago | R$ 18.880,00 |
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| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 063/2017, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. G. DA SILVA FILHO COMERCIO ATACADISTA . ME |
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| CPF/CNPJ | ***890670001** |
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| Endereço | RUA JOAO BORGES LEAL, 16, BELO NORTE, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 063/2017, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/01/2022 |
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1 |
1 |
18.880,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/01/2022 |
18.880,00 |
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